通知公告

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第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

    一、部门（单位）主要职责及机构设置

榆林市文学艺术界联合会是市委领导的，由全市文学艺术家协会组成的人民团体。是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

2022年，在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部的精心指导下，我会紧紧围绕中心，服务大局，做了一定的工作。为了提升文艺活动的影响力，我会积极打造文艺活动品牌，开展了“黄河·长城” 主题文艺创作系列活动，通过 “协会下沉、活动下沉、作品下沉”，将文艺资源向基层倾斜，以文艺助力乡村振兴。为了推动党的二十大精神贯彻走深走实，我会在公众号推出了“学习二十大 奋进新征程”——榆林文艺界热议党的二十大报告系列报道4期，“学习二十大 奋进新征程”榆林市摄影作品网展3期、美术作品网展2期、书法作品网展5期。面对突发疫情，我会向全市文艺工作者发出《以艺抗疫 温暖前行——致全市广大文艺工作者的倡议书》，共举办美术、摄影、书法、剪纸、歌曲网络展15期，网上艺术教学26期，不断坚定全市人民群众齐心战役的决心和信心。

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺家协会做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织专家、文艺家经常深入生活，扎根人民，挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

2.做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺、曲艺、影视、志愿者等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，协助市委宣传部管理、调整、配备各协会的领导班子。

3.组织协调文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺、曲艺、影视、志愿者的横向联合，开展综合性、社会性的文艺演出，出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。

4.出版编辑内部杂志，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我市文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

5.通过民间渠道，开展文艺界国内、国际文化交流，做好与各地、市文联的联络工作，宣传榆林的传统文化和现代文化，促进榆林经济社会发展和文化艺术繁荣。

6.承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作，联合文艺界民主党派和无党派人士。

7.承担市委和市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市文联内设4个科室：办公室、组联部、编辑部、创评部。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个预算单位：

   三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收入总计、支出总计均为638.64万元，与上年相比收、支总计减少63.78万元，下降9.08%。主要是文化旅游体育与传媒收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计638.64万元，其中：财政拨款收入638.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明  

2022年度本年支出合计638.64万元，其中：基本支出312.34万元，占48.91%；项目支出326.30万元，占51.09%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为638.64万元，与上年相比收入总计、支出总计减少63.78万元，下降9.08%。主要原因是受疫情等因素影响，部分活动未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算812.48万元，支出决算638.64万元，完成年初预算的78.6%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少63.78万元，下降9.08%，主要原因是受疫情等因素影响，部分活动未开展。

按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。 

年初预算336.36万元，支出决算264.47万元，完成年初预算的78.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，部分活动未实施。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算400万元，支出决算326.30万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，部分活动未实施。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算24.24万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的65.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达了补缴以前年度基本养老保险金预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算12.12万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的65.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达了补缴以前年度职业年金预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算9.98万元，支出决算9.6万元，完成年初预算的96.19%。决算数与年初预算数基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算19.30万元，支出决算14.03万元，完成年初预算的72.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达了补缴以前年度住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出312.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

    （一）人员经费264.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费48.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.55万元，支出决算1.94万元，完成预算的42.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

    1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算1.94万元，完成预算的48.5%，决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是厉行节约、从严控制公务用车运行维护经费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.55万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是本年度无公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算60万元，支出决算40.90万元，完成预算的68.17%，决算数较预算数减少19.10万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减相关开支。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算4.5万元，支出决算1.22万元，完成预算的27.11%，决算数较预算数减少3.28万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。决算数较上年增加的主要原因是会议人次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算64.83万元，支出决算48.28万元，完成预算的74.47%。支出决算比上年增加25.44万元，主要原因是上年度部分项目结转资金功能科目计入本年度行政运行科目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共88.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.68万元。 

（二）政府采购授予中小企业合同金额88.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。                    

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市文联预算绩效管理制度》、《榆林市文联专项资金使用管理的责任制》；完善了绩效管理工作机制，按照确定的项目绩效目标，对预算执行进度和绩效目标完成情况实施监控，纠正绩效运行偏差，促进绩效目标实现的管理活动。我会预算绩效管理主要流程有：绩效计划阶段、绩效实施阶段、绩效考核阶段和绩效反馈阶段。明确了绩效管理职能，按照要求成立榆林市文联预算绩效管理工作领导小组。由党组书记、主席担任主任，分管财务副主席担任副主任，其他分管领导及各科室负责人为领导小组成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的49.23%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市文联在市委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心任务，有计划开展以下工作：一是持续加强学习，不断深化政治理论武装；二是加强作风建设，切实转变工作作风；三是以人民为中心，大力推动优势文艺资源“三下沉”；四是大力开展主题实践活动，推动文化强市建设；五是推进党建和业务深度融合，把全面从严治党落到实处。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映文化活动及“青优”人才扶持1个项目支出绩效自评结果。

1.文化活动及“青优”人才扶持项目支出绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数326.30万元，完成预算的81.58%。项目绩效目标完成情况：《陕北》杂志出版6期9000册；扶持青优人才76人；实施市级会员培训4场，送欢乐下基层展演10场、举办各类主题文艺活动6场；举办交流、采风活动5场。发现的问题及原因：预算资金执行率未实现100%。下一步改进措施：加强项目绩效管理工作，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，将项目绩效自评结果作为来年绩效目标编制的主要依据，确保绩效目标顺利完成。 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92.5，全年预算数812.48万元，执行数638.64万元，完成预算的78.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据单位实际情况，进一步完善了《榆林市文联财务管理制度》，确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出上，严格执行省市的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：1、预算调整率＞0，因将部分政府采购类预算调整为非采购；2、未在6月底前将所有专项资金指标全部下达完，因榆林火车站、机场扮靓工程专项资金于6月底后下达；3、资金结余超过上年结转，因受疫情影响部分活动、培训等未能开展。4、公务刷卡率偏低，因授权支付里面含有非卡发（降温费、取暖费、十三月工资等）必须现金支付、还有转账部分，导致公务卡刷卡率低。下一步改进措施：1、加强预算编制的准确性、提高资金使用率。在今后申报专项业务经费预算时，应充分预见和考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制的准确性、合理性。在执行过程中，将预算控制严格落实到位，进一步提高财政资金使用率。2、严格财务控制，规范资金使用管理。资金使用应严格按照预算支出的内容，确保专款专用，杜绝无关支出。同时应进一步严格对专项资金的使用审批控制，确保各项支出合理、合规、依据充分。3、高度重视绩效管理工作，切实将绩效自评结果作为绩效管理水平提升的重要依据，不断规范项目预算绩效管理，提升部门单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6669692。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。